Amministrazione Trasparente
I dati personali pubblicati sono "riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d.lgs 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi originari del trattamento ai sensi dell’art. 5, par. 1, lettera b), del RGPD, e delle altre disposizioni rilevanti in materia"
Documenti
Protocollo 7554/2023 del 25/10/2023
Determina per l’affidamento diretto del Servizio Noleggio Van con Conducente - - Biella/Milano Linate A/R 15/11/2023 - 17/11/2023, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023, mediante Ordine Diretto, per un importo contrattuale pari a € 418,18 (IVA esclusa), € 460,00 (Iva inclusa). CIG: Z113CFF3B5
- 25/10/2023
- Provvedimenti dirigenti - amministrativi
Protocollo 7217/2023 del 16/10/2023
Determina per l’affidamento diretto della Fornitura di Materiale di Arredamento - Bancone Reception per Didattica, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 940,00 (IVA esclusa), € 1146,80 (Iva inclusa). CIG: ZA63CDAD45
- 16/10/2023
- Provvedimenti dirigenti - amministrativi
Protocollo 7088/2023 del 10/10/2023
Determina per l’affidamento diretto del Servizio Rinnovo annuale - Nebula/UTM Firewall, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 3710,00 (IVA esclusa), € 4526,20 (Iva inclusa). CIG: Z3A3CC9529
- 12/10/2023
- Provvedimenti dirigenti - amministrativi
Protocollo 7056/2023 del 10/10/2023
Determina per l’affidamento diretto della Fornitura di Materiale di Igienico-Sanitario - Mascherine FFP3 e Camici monouso, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 683,00 (IVA esclusa), € 833,26 (Iva inclusa). CIG: Z9F3CC6DB6
- 10/10/2023
- Provvedimenti dirigenti - amministrativi
Protocollo 6991/2023 del 06/10/2023
Determina per l’affidamento diretto della Fornitura Materiale di Cancelleria - Cartucce per stampanti, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 480,27 (IVA esclusa), € 585,93 (Iva inclusa). CIG: Z173CBDB3E
- 06/10/2023
- Provvedimenti dirigenti - amministrativi
Protocollo 6912/2023 del 04/10/2023
Determina per l’affidamento diretto del Servizio Esami di Certificazione Linguistica Spagnola - DELE, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale pari a € 2899,00 (IVA esente). CIG Z843CA8215
- 05/10/2023
- Provvedimenti dirigenti - amministrativi
Protocollo 6891/2023 del 03/10/2023
Determina per l’affidamento diretto del Servizio di Rinnovo annuale dominio "liceosella.eu", ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale pari a € 10,99 (IVA esclusa), € 13,41 (IVA inclusa). CIG Z433CAF7DE
- 05/10/2023
- Provvedimenti dirigenti - amministrativi
Protocollo 6906/2023 del 04/10/2023
Determina per l’affidamento diretto della Fornitura di Materiale di sicurezza - Scarpe antinfortunistica, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale pari a € 1104,00 (IVA esclusa), € 1346,88 (Iva inclusa). CIG: ZAD3CB38B7
- 04/10/2023
- Provvedimenti dirigenti - amministrativi
Protocollo 4591/2023 del 28/07/2023
Determina per l’affidamento diretto della Fornitura e posa di Materiale di Sicurezza e relativa corso sul corretto utilizzo - Cappa di aspirazione, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale pari a € 5876,00 (IVA esclusa), € 7168,72 (Iva inclusa). CIG: Z723C1A263
- 29/09/2023
- Provvedimenti dirigenti - amministrativi
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Protocollo 6746/2023 del 28/09/2023
Determina per l’affidamento diretto della Fornitura Materiale Hardware - Videocamera Sony e Videocamera mobile Canon ed Accessori - PNRR - Azione 2, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023, mediante Trattativa Diretta, per un importo contrattuale pari a € 18.658,00 (IVA esclusa), € 22.762,76 (Iva inclusa). Simog CIG: A016E77B66 - CUP: B44D22004600006
- 28/09/2023
- Provvedimenti dirigenti - amministrativi